Podes gestionar el pago de fletes con los siguientes pasos:

1 - Al formalizar un acuerdo de precio con una transportadora para un determinado destino se crea un nuevo registro en “Contrataciones de Fletes (AG61)”. Ahí se informa el precio del flete por tonelada para cada destino. Siempre que cambia el precio del flete, hay que crear un nuevo lanzamiento informando el nuevo precio.

2 - Al registrar los envíos de granos por “Remisiones (AG71 )” es muy importante que ya estén definidos los precios de fletes (paso 1), porque de ahí va a tomar el valor para cada envío, de acuerdo a la fecha, transportadora, entidad y ubicación informada.

3 - Normalmente, el peso que llega al destino tiene una pequeña diferencia, por eso, una vez que tengas en manos los comprobantes de ingreso del producto en el destino, es necesario hacer la confirmación de las cantidades en “Pesos de Llegada (AG72)”. Sin eso no va a ser posible generar la provisión de pago del flete.

4 - Al hacer el pago de los fletes se hace la conciliación de los lanzamientos con el informe presentado por la transportadora. En “Provisión de Pago de Fletes (AG62)” se confirma cada lanzamiento y al final, va a generar una provisión de pago para el departamento financiero, que posteriormente va a bajar y realizar el pago como cualquier otro lanzamiento. Ese proceso exige que previamente estén registrados los pesos de llegada (paso 3) y no va a permitir provisionar 2 veces una misma remisión. Con eso conseguimos detectar errores de lanzamiento o cobros en duplicidad.