Para empresas que actúan con la venta de insumos pagados con la producción de granos es muy común conceder un descuento al productor en ese tipo de negociación. El problema está en cómo hacer el control de estos descuentos concedidos, y evitar que se haga una liquidación de compra de granos sin que el productor haya cumplido con la facturación del pedido de insumos.

Puedes hacer esa gestión de forma sencilla en Versat ERP:

Paso 1

Primero, al registrar el contrato de compra de granos (AG11) se debe informar en el campo "Tipo de Contrato" la opción "TRUEQUE POR INSUMOS" para que posteriormente se pueda realizar un análisis sobre este tipo de negociaciones.

Paso 2

Se vincula los pedidos de venta en la pestaña "Trueque por Insumos":

Paso 3

Al confirmar la fijación de precio del contrato de compra (en AG31, AG41, o precio fijo en AG11) se aplica un descuento sobre el precio actual de mercado, informando el precio final ya con el beneficio al cliente.

Paso 4

A partir de ahí el sistema ya hace una validación al hacer la factura de liquidación de la compra de granos. Si en ese momento, no se facturó totalmente los pedidos de venta de insumos vinculados al contrato, el sistema no va permitir aplicar el lanzamiento emitiendo un mensaje al usuario:

En este caso, dependiendo de la política de la empresa se puede entrar en un nuevo acuerdo con el cliente y hacer una cancelación parcial o total de los pedidos vinculados al contrato (por AI15), para que el sistema permita aplicar la factura de liquidación.