En un ciclo de transacción típico, se genera una factura después de concluido el proceso contractual y de venta. Pero en el mundo agro no siempre sucede así y con frecuencia la facturación de ventas ocurre antes de, por ejemplo, que el producto importado sea despachado en aduanas o, en el caso de granos, antes de que la factura definitiva sea emitida por el proveedor.

Sabemos que este proceso puede traerte dificultad para cerrar costos, por este motivo nuestro ERP te ayuda a contabilizar en una cuenta transitoria, cada vez que registra una venta de insumos o granos. De este modo, al ingresar una compra de ese mismo producto, el sistema reconocerá su entrada y, al mismo tiempo, automáticamente su salida del stock.

A continuación, te enseñaremos el paso a paso para que puedas aplicarlo eficientemente en tu negocio y así facilitar el cierre de costos.

Si deseas hacerlo para insumos, en el menú principal ingresa a “Lanzamientos”, luego a “Logística de Insumos” y finalmente, “Facturas”. También puedes usar el buscador directamente y escribir el código “AI71”.

Si deseas hacerlo para granos, ingresa a “Lanzamientos”, luego a “Logística de Granos” y finalmente, “Facturas”. Para ingresar directamente, puedes usar el buscador y escribir el código “AG91”.

Ahora dale clic a “Nuevo” y en el campo “Operación” elige “Ventas de Insumos a Realizar” o “Venta de Granos a Realizar”. Completa los demás campos sin dejar de elegir "Tipo de negociación" y "Vendedor". Cuando tengas todo listo le das al botón "Guardar".

A continuación, ingresa a la factura dando clic en la flecha de la izquierda y verás que se expande hacía abajo. En la pestaña “Productos Facturados” le das al botón "Nuevo".

Aquí escoge el producto, la cantidad que deseas vender, completa los demás campos y le das al botón “Guardar” y, finalmente, al botón "Aplicar". Esta factura ya se la puedes dar al cliente, pero ten en cuenta que aún no se ha generado ningún movimiento, ni físico, ni contable; solo es a modo de emitir factura.

Si deseas ver las ventas a realizar pendientes, puedes ingresar al informe: “Facturación (IL51)” y filtra por “Tipo de venta” y “Producto”, eliges “A Realizar” y el nombre de tu producto. Finalmente, le das clic al botón “Visualizar”. Este informe te permite ver las ventas a realizar pendientes.

¡IMPORTANTE!

Necesitas la entrada de ese producto para poder realizar la compensación y darle la salida, tanto contable como de stock físico. Recuerda que cuando lo hagas, debe estar en la misma zafra, depósito, lote y ser el mismo producto. Caso contrario, no compensa.

Recuerda que si tienes alguna duda, puedes escribirnos por el chat y te ayudaremos a resolverla ¡Nos vemos👋!