Para devoluciones de mercaderías sobre ventas.
En Lanzamientos ➜ Logística de Insumos ➜ Facturas (AI71) hacemos clic en el botón Nuevo, llenamos el formulario con los datos requeridos de la devolución y en el campo OPERACIÓN contamos con las opciones:
DEVOLUCIONES VENTAS GENERALES (CON N.REMISIÓN) para los casos de las facturaciones sin pedidos y con notas de remisiones emitidas.
DEVOLUCIONES VENTAS GENERALES (SIN N.REMISIÓN) para los casos de las facturaciones sin pedidos y sin notas de remisiones emitidas.
DEVOLUCIONES VENTAS INSUMOS (CON N.REMISIÓN) para los casos de las facturaciones con pedidos y con notas de remisiones emitidas.
DEVOLUCIONES VENTAS INSUMOS (SIN N.REMISIÓN) para los casos de las facturaciones con pedidos y sin notas de remisiones emitidas.
Para todos los casos se indica la Factura de Referencia que se verá afectada y en la cuenta financiera es importante utilizar la misma cuenta utilizada en la factura de referencia.
Una vez guardado el formulario, en el detalle dentro de Productos Facturados traerá de forma automática las cantidades y los precios de los productos conforme a los datos de la factura de origen, los valores y las cantidades podrán ser editados según correspondan.
Muy importante: Si la nota de crédito debe afectar a varias facturas, se deja en blanco la factura de referencia y en el detalle en la pestaña Baja de anticipos se vinculan las facturas en cuestión.
Una vez completados todos los datos se procede a Aplicar el lanzamiento.
Informes
El saldo de la deuda puede ser verificado sacando un extracto del cliente en Extracto de Cuentas a Pagar/Recibir (IF61).
El stock entrante puede ser verificado con el informe Movimiento de Volúmenes de Stock (IL81) para el stock en cantidades y el informe Movimiento de Valores de Stock (IL85) para el stock en valores.