Obtener descuentos sobre compras

En Lanzamientos ➜ Financiero, contamos con la opción de Facturas (AF31), dándole clic en Nuevo, llenamos el formulario con los datos requeridos para el descuento, en el campo Operación se selecciona DESCUENTOS OBTENIDOS digitando la Factura de Referencia y a continuación se procede a Guardar. En el detalle dentro de la Clasificación Contable se selecciona la cuenta DESCUENTO OBTENIDO DE PROVEEDORES con el valor a ser descontado y luego procedemos a Aplicar el lanzamiento. 

Muy importante: Si la nota de crédito debe afectar a varias facturas, entonces se deja en blanco el campo Factura de Referencia y las facturas en cuestión se vinculan en el detalle del mismo lanzamiento en la pestaña Baja de anticipos.

Para verificar los resultados de estas operaciones se puede utilizar el informe del menú Analytics ➜ Financiero ➜ Extracto de Cuentas a Pagar / Recibir (IF61) filtrando por el nombre del proveedor en cuestión. Para un informe mas detallado también recomendamos el informe Ficha Financiera de Entidades (IF51) ubicado en el mismo menú.