En Lanzamientos ➜ Logística de Insumos ➜ Facturas (AI71) hacemos clic en el botón Nuevo, llenamos el formulario con los datos requeridos de la devolución y en el campo operación contamos con las siguientes opciones:

Para todos los casos se indica la Factura de Referencia que se verá afectada y en la cuenta financiera es importante utilizar la misma cuenta utilizada en la factura de referencia.

Una vez guardado el formulario, en el detalle dentro de Productos Facturados traerá de forma automática las cantidades y los precios de los productos conforme a los datos de la factura de origen, los valores y las cantidades podrán ser editados según correspondan.

Muy importante: Si la nota de crédito debe afectar a varias facturas, se deja en blanco la factura de referencia y en el detalle en la pestaña Baja de anticipos se vinculan las facturas en cuestión.

El saldo de la deuda puede ser verificado sacando un extracto del proveedor en IF61.

El stock saliente puede ser verificado con el informe IL81 para el stock en cantidades y el informe IL85 para el stock en valores.