El mejor momento de lanzar la retención de una venta, es al realizar el recibo de cobro.

Para eso ingresamos en el menú Lanzamientos ➜ Financiero ➜ Recibos y Transacciones (AF51), sobre el botón Nuevo en la opción 3. Baja de títulos, llenamos el formulario con los datos correspondientes al cobro.

Una vez guardado los datos del lanzamiento, en la pestaña Facturas no Provisionadas procedemos a la carga de la retención dando clic en Nuevo, en el formulario utilizamos:

Tipo de documento = COMPROBANTE RETENCION

Operación = RETENCIONES DE IVA SOBRE VENTAS

Para la moneda debemos tener en cuenta el siguiente caso: si la factura fue lanzada en dólares, entonces la moneda del movimiento será en dólares, para la moneda del documento utilizamos guaraníes ya que la retención es emitida en guaraníes, por lo tanto en la clasificación contable informamos el valor correspondiente en guaraníes.

La cuenta financiera dejamos en blanco.

Una vez guardado el lanzamiento debemos ajustar el valor de la pestaña movimiento de caja, restando el valor de la retención.

Cuando tengamos todo listo procedemos a "Aplicar" el recibo.

Los registros de la retención sobre ventas pueden ser visualizadas en los informes de Libro de Compras y Ventas (IC61) y Libros de Retenciones (IC65)