Descripción general
Esta funcionalidad permite configurar timbrados, unidades y puntos de expedición para garantizar la correlatividad de los documentos fiscales emitidos. Asegura que no existan saltos en la numeración y proporciona trazabilidad por timbrado, tipo de documento, unidad y punto de expedición.
Conceptos clave
Timbrado: código único de validez emitido por la autoridad fiscal. Es de 8 dígitos y se asocia a tipos de documentos. Soporta tres modalidades de expedición: Autoimpresor, Preimpreso y Electrónico. Campos adicionales: número de autorización (papel) o serie (electrónico). La vigencia con fechas aplica a papel; en electrónico se gestiona por series.
Unidad: establecimiento/sucursal (3 dígitos) que forma parte del número oficial del documento.
Punto de expedición: caja/terminal (3 dígitos) desde donde se emiten documentos; puede asociarse a usuarios.
Secuencial: 7 dígitos correlativos por combinación timbrado + unidad + punto + tipo de documento (formato típico: 001-001-0000001).
Tipos de documento: Factura, Nota de crédito, Nota de débito, Remisión, entre otros.
Actividades económicas: deben estar homologadas con la autoridad fiscal para impresión en documentos.
Antes de empezar
Contar con permisos de parametrización contable.
Disponer de un timbrado vigente emitido por la autoridad fiscal.
Tener definidos los números oficiales de las unidades/sucursales.
Definir los puntos de expedición por área o usuario.
Configuración
Registrar timbrado (Parámetros > Contabilidad > OX12 Timbrado y expedidores):
Número de timbrado (8 dígitos).
Tipo de expedidor: Autoimpresor, Preimpreso o Electrónico.
Vigencia: fecha de inicio y fin (solo para autoimpresor/preimpreso).
Campos adicionales:
Número de autorización (si aplica en autoimpresor/preimpreso).
Serie (si es electrónico; al agotar la secuencia, continúa por series A, B, C...).
Definir unidades (Parámetros > Contabilidad > OX02 Unidad): establezca el número oficial de 3 dígitos (por ejemplo, 001 para casa matriz, 002 para sucursal).
Crear puntos de expedición (en OX12, detalle de expedidores), vinculando:
Unidad (debe coincidir con su número oficial).
Tipo de documento a emitir (Factura, Nota de crédito, etc.).
Código de punto de expedición (3 dígitos; ej. 007).
Próximo número secuencial (7 dígitos; ej. 0000001).
Fecha de correlatividad.
Rango, si aplica (por ejemplo, 1–100 o 1–5000 en papel).
El sistema valida que el número oficial del punto coincida con el de la unidad y autocompleta el formato (ej.: 001-007-0000001).
Asignar usuarios a puntos de expedición (Parámetros > Usuarios): edite el usuario y asigne su punto. No bloquea otros puntos, pero el sistema sugerirá automáticamente el correcto al emitir.
Configurar actividades económicas: en el timbrado, agregue la actividad homologada para que se muestre en la impresión del documento.
Emisión y control en el día a día
Al crear una operación emitida por la empresa, el sistema propone el timbrado y el siguiente número según el punto de expedición del usuario.
Impresión/envío:
Autoimpresor: imprime membrete, datos del timbrado y vigencia; comúnmente genera tres vías (cliente, archivo tributario y contabilidad).
Preimpreso: usa planilla de imprenta; solo completa los campos variables.
Electrónico: formato estándar con indicador de documento electrónico y código QR cuando la integración con la autoridad está activa. No tiene fecha de vencimiento; la secuencia continúa con series al agotarse.
Recepción de documentos de proveedores: registre el timbrado del proveedor en Entidades > BA31 > Timbrados (número, vencimiento y si es electrónico). Al cargar gastos, informe el número y timbrado recibidos.
Auditoría de secuencias y omisiones
Use el informe de control de secuenciales para listar cada número dentro de un rango y marcar si fue usado, anulado u omitido. Si existieron saltos (p. ej., del 3 al 9), registre la inutilización/omisión del rango no utilizado según la normativa local.
Recomendaciones:
Revise periódicamente los rangos por timbrado, unidad y punto.
Informe oportunamente a la autoridad fiscal las secuencias no utilizadas, conforme a los plazos de su jurisdicción.
Buenas prácticas
Asigne un punto de expedición por caja/terminal para evitar cruces de numeración.
Mantenga actualizado el estado del timbrado (vigencias y series).
Sincronice las actividades económicas con los códigos oficiales.
Evite eliminar borradores con numeración tomada; prefiera anular o inutilizar según corresponda.
Solución de problemas
No puedo guardar el timbrado: verifique que el número tenga exactamente 8 dígitos.
El número sugerido no corresponde a mi caja: confirme el punto de expedición asignado al usuario.
Error de validación del número oficial: asegúrese de que el punto de expedición y la unidad tengan el mismo número oficial en OX02.
Documento electrónico sin QR: revise que la integración con la autoridad fiscal esté configurada y que el documento esté aprobado.
Ejemplo
Unidad 001 (Matriz) + Punto 007 (Caja 7) + Secuencial 0000001 = 001-007-0000001. Si define un rango 1–100 en papel, el informe de control mostrará los 100 números y cuáles fueron utilizados.