Perfiles beneficiados: Gerente de granos, Administrador de estancia.

Definir secuenciales de contratos para documentos emitidos por la empresa.

Configurar safra o campaña y los depósitos/ubicaciones que se utilizarán.

Dar de alta productos de granos y, si aplica, calidades.

Opcional: preparar descuentos/tabla de clasificación para contratos (desde el catálogo de Granos - Descuentos para contrato).

Revisar parámetros de fletes y remisiones (exigir contratación de flete en remisión, permitir remitir con ubicación distinta, uso de pesos de llegada en ventas).

Definir IVA, base de cálculo y plantillas de impresión con cláusulas.

Entidad: proveedor (compra) o cliente (venta).

Ubicación: lugar asociado a la operación.

Modalidad y opciones: campos opcionales para detallar la negociación.

Número de contrato: se genera por secuencial o se ingresa manualmente según la configuración y quién emite el documento.

Producto (grano) y calidad: la calidad aplica a ciertos granos (por ejemplo, maíz).

Cantidad del contrato: expresada en toneladas.

Depósito: depósito de ingreso (compra) o salida (venta). Es clave para la trazabilidad.

Fechas estimadas de entrega (inicio y fin): pueden completarse automáticamente según la safra.

Forma de pago y observaciones por defecto: se pueden heredar de la configuración del grano.

IVA y base de cálculo: defina si el IVA está incluido, excluido o se suma, y la base para el cálculo.

Plazo para la fijación: límite para fijar el precio cuando corresponda.

Precio: el contrato puede ser de precio fijo (ingresar valor) o a fijar (se definirá con fijaciones).

Producto procesado: informativo, aparece en la impresión del contrato.

El contrato imprime cláusulas estándar y campos informativos como producto procesado, calidad y tabla de clasificación.

Tabla de clasificación: campo libre que puede alimentarse desde los descuentos para contratos. Es solo informativo (no aplica cálculos ni validaciones en remisiones) y sirve como respaldo para políticas de recepción, por ejemplo, límites de humedad.

Las cláusulas pueden personalizarse por empresa cuando sea necesario.

Flete a cargo del comprador o del vendedor: especialmente relevante en exportaciones.

Si está activo el parámetro Exigir contratación de flete en remisión y el flete es a cargo del vendedor, el sistema exigirá la contratación de fletes antes de remitir o facturar. La contratación se define por transportadora y se integra con la provisión de pago de fletes.

Soporta fijación de precio, fijación de costo y fijación por bushel.

Precio fijo: se registra al crear el contrato.

A fijar: se define luego mediante órdenes de fijación. En escenarios con mercados de referencia, se combinan fijaciones de bushel y de costo para determinar el precio final del contrato.

Active Exigir protocolo firmado de contrato y fijaciones para la liquidación cuando requiera control documental.

El protocolo gestiona la custodia del documento (estados como pendiente, firmado, en vendedor, en gerencia, etc.).

Si se exige protocolo, no será posible liquidar ni facturar hasta contar con los documentos en estado válido.

Codeudores: agregue codeudores que compartan responsabilidad.

Trueques de insumos: vincule pedidos de insumos del productor. Para liquidar, los pedidos vinculados deben estar totalmente facturados o cancelados. Las cancelaciones se realizan en el pedido para dejar saldo cero.

Vínculos con cargas: muestra remisiones asociadas y cantidades. En compras, el vínculo se realiza por reglas (entidad, safra y depósito). En ventas, se informa el número de contrato en la remisión para generar el vínculo directo.

Facturas: lista las facturaciones relacionadas al contrato.

Ventas - validaciones: opción de permitir remitir con ubicación distinta y, cuando la negociación lo requiere, exigir y utilizar pesos de llegada en liquidaciones.

Emitido por la empresa: el sistema puede asignar numeración automática mediante secuenciales de contratos.

Emitido por terceros: ingrese manualmente el número proveído por la contraparte.

Según la configuración, las compras suelen numerarse automáticamente y las ventas pueden requerir ingreso manual.

En facturación, la numeración depende del timbrado y sus rangos secuenciales.

La liquidación corresponde a la factura final del contrato.

Validaciones al liquidar: protocolos requeridos, fijaciones pendientes en contratos a fijar, estado de trueques de insumos, exigencias de flete contratado cuando aplique y, en ventas, disponibilidad de pesos de llegada si así se configuró.

Las remisiones alimentan el saldo del contrato; los vínculos permiten consultar qué cargas se imputaron.

Mantenga actualizadas las secuenciales y los timbrados.

Defina por grano observaciones y formas de pago por defecto para agilizar la carga.

Use protocolos cuando el control documental sea crítico para la liquidación.

Configure depósitos y safra antes de operar para evitar errores de vinculación.

En exportación, parametrice la exigencia de contratación de fletes antes de iniciar remisiones.

Utilice la tabla de clasificación como respaldo informativo coherente con su política de recepción (por ejemplo, humedad máxima).

No se puede liquidar: verifique protocolo firmado, fijaciones pendientes, estado de trueque de insumos, contratación de fletes y registro de pesos de llegada (en ventas).

Las cargas no se vinculan a un contrato de compra: confirme coincidencia de entidad, safra y depósito.

El número de contrato no se asigna automáticamente: revise la configuración de secuenciales o si el documento lo emite un tercero (ingreso manual).

Diferencias de peso en ventas: habilite y utilice los pesos de llegada cuando la contraparte pague según su báscula de recepción.