Primero podemos verificar el monto total de la deuda del cliente o revisar las facturas pendientes de cobro, utilizando el informe Extracto de cuentas a pagar / recibir IF61 ubicado en el menú Analytics ➜ Financiero.
El informe podemos filtrar utilizando el filtro Tipo de Lanzamientos = A recibir para que nos muestre solo las deudas a cobrar.
Una vez tengamos cuáles son las facturas a cobrar, ingresamos en el menú Lanzamientos ➜ Financiero ➜ Recibos y Transacciones (AF51), abrimos la opción 3 Baja de títulos ubicado sobre el botón Nuevo, dentro del formulario seleccionamos la entidad, la moneda con la que el cliente pagará la deuda, en el campo Títulos elegimos las facturas a cobrar, en el campo Cuenta ingresamos la cuenta correspondiente a la forma de pago (Caja, Banco, cheque, etc.).
Una vez guardado el formulario, podremos observar las informaciones en las diferentes pestañas:
En Baja de Títulos, las facturas a cobrar. Si el cobro será parcial, el monto debe ser editado utilizando el icono en forma de lápiz que se encuentra a la izquierda de cada factura.
En Movimiento de Caja, la forma y el monto cobrado.
Cuando tengamos todo listo, aplicamos el lanzamiento.
El recibo lo podemos imprimir seleccionando el lanzamiento y, luego, haciendo clic en el botón Imprimir.
