Para que el sistema realice el cálculo de las comisiones sobre las ventas de un producto, primero es necesario que los parámetros de comisión estén bien configurados en Comisión Sobre Ventas (OA41).
Una vez que el sistema ya este calculando la comisión y tengamos que realizar el pago de la misma, debemos seguir los siguientes pasos:
Generar la provisión para el pago de la comisión
Este lanzamiento se realiza en Lanzamientos ➜ Logística de Insumos ➜ Provisión de Pago de Comisiones (AI91) informando la fecha de corte en el campo Fecha Cierre para que el sistema realice la búsqueda de todos los títulos cobrados hasta esa fecha.
Utilizar preferentemente las cuentas de provisión y resultado mostradas en la imagen de ejemplo.
Guardado el formulario, en la pestaña Comisiones por vendedor encontraremos todos los vendedores de la empresa caso hayamos elegido la selección automática, de lo contrario, debemos ir agregando de forma manual a los vendedores a los que vayamos a provisionarles su comisión.
Es muy importante que a la hora de generar la provisión tengamos en cuenta el IVA
Sumar al valor, solo puede ser liquidado con una factura lanzada por AF31, para el total de la factura debemos calcular el valor de la comisión + el IVA.
Incluido en el valor, solo puede ser liquidado con una factura lanzada por AF31, para este caso el valor de la comisión ya incluye en IVA, por lo tanto, ya no corresponde agregar ningún valor.
Sin IVA, puede ser liquidado directamente con recibo por AF51.
En el detalle de cada vendedor encontraremos las facturas que generaron comisión.
Una vez verificado, aplicamos el lanzamiento.
Realizar el pago de la comisión
Cuando el vendedor nos entregue su factura por la comisión recibida y tengamos que realizar el desembolso correspondiente, ingresamos en Facturas (AF31) y lanzamos la factura utilizando la Operación PAGO DE COMISIONES PROVISIONADAS y en la Cuenta Financiera podemos utilizar una cuenta de caja, banco, cheque o acreedores varios.
IMPORTANTE: En el detalle de la factura, en la pestaña Clasificación Contable debemos utilizar la misma cuenta de provisión utilizada en Provisión de Pago de Comisiones (AI91), si realizamos según el ejemplo, la cuenta a utilizar sería COMISIONES SOBRE VENTAS A PAGAR.
Si en la Cuenta Financiera hemos utilizado una cuenta caja, banco o cheque, el proceso queda finalizado al aplicar la factura.
Si de lo contrario hemos utilizado la cuenta ACREEDORES VARIOS, es necesario realizar un recibo por Recibos y Transacciones (AF51) para finalizar el proceso.
Anticipos
Si hemos realizado anticipos de comisión, es muy importante tener en cuenta lo siguiente:
Los anticipos realizados deben ser compensados dentro de la propia factura de comisión, en la pestaña Baja de anticipos.
Informes
Comisión sobre Ventas (II72)
Este informe nos muestra el valor de las comisiones generadas y cuáles están pendientes de provisión.
Extracto de Cuentas a Pagar / Recibir (IF61)
Este informe nos permite visualizar las provisiones que aún no fueron pagadas al vendedor.