El anticipo puede ser lanzado en el menú Lanzamientos ➜ Financiero ➜ Recibos y Transacciones (AF51), sobre el botón nuevo seleccione la opción 2. Anticipo/Préstamo concedido, informe los campos solicitados como Entidad, Cuenta Caja (cuenta contable por el cual se realiza el pago), Cuenta de Provisión (cuenta contable del Anticipo) y seleccione el Tipo de Comprobante: Recibo o Factura.

Al seleccionar la opción Recibo, se habilita el campo de Número Recibo. Al guardar se visualizan las cuentas de caja y provisión en la pestaña de Movimiento de Caja.

Al seleccionar la opción Factura, se habilita los campos necesarios para la carga de una factura, como por ejemplo: Número de Factura, Timbrado, Zafra y Contrato.

Al guardar, se visualiza la salida de la cuenta caja en la pestaña de Movimiento de Caja y se genera la factura en Factura No Provisionada con la cuenta del anticipo en la pestaña de Clasificación Contable.

Los anticipos lanzados como factura solo pueden ser compensados en la factura de compra del grano en la pestaña Baja de anticipos.