Para poder realizar la liquidación salarial, primero se debe generar una Hoja de Pago (AR11), en este formulario se debe indicar la fecha que se realiza el pago y el periodo correspondiente al salario.

Cuando se trata de una liquidación salarial la operación utilizada es Sueldos y Jornales.

Guardado el formulario, se podrá desplegar el detalle del mismo en donde se mostrarán los funcionarios, a su vez, en el detalle de cada funcionario estará mostrando el salario según contrato y el descuento de IPS caso posea.

DESCUENTO POR AUSENCIA

En caso de descuento por ausencia, en el detalle del funcionario en la pestaña Eventos del Funcionario se debe agregar el evento llamado “DESCUENTO - DÍAS FALTADOS”, indicando la cantidad (en días) y el monto descontado.

Al agregar un nuevo evento se debe recalcular el valor del IPS de forma manual.

Al aplicar el lanzamiento se generará un título a favor del funcionario por la diferencia que podrá ser pagado desde Recibos y Transacciones (AF51) opción 3.

INFORMES

Para visualizar el lanzamiento de pago se puede utilizar el informe Hoja de Pagos de Funcionarios (IH51).

O bien el Extracto de Cuentas a Pagar/Recibir (IF61).