Descripción general
Este módulo permite emitir y gestionar facturas de insumos de forma ágil, ya sea por compras o ventas. Admite trabajar con o sin stock disponible y soporta procesos de devoluciones, descuentos y complementos que impactan el costo.
Acceso
Operativa enfocada en facturación de insumos dentro de A71. Existen módulos relacionados, como AF31 para financiero y AG91 para granos.
Operaciones disponibles
Compras de insumos:
Con remisión: mueve stock físico y contable.
Sin remisión: afecta solo el stock contable.
Ventas de insumos con pedido: requiere informar el pedido en el detalle de la factura.
Ventas generales sin pedido: pensadas para ventas de mostrador; obliga a informar tipo de negociación y vendedor para cálculo de comisiones.
Ventas a realizar: permite facturar cuando aún no existe stock físico pero se prevé su disponibilidad.
Devoluciones: de clientes o a proveedores.
Ajustes por descuentos y complementos: los complementos referenciados a la factura original ajustan el precio de costo.
Plantillas disponibles
Factura rápida de venta
Precarga campos según la última factura realizada. Solo será necesario seleccionar la entidad y los números de documento; los campos de negociación y vendedor se completan automáticamente si fueron usados en la última operación.
Facturar pedido
Seleccionar el pedido que se desea facturar.
Indicar la operación, por ejemplo venta de insumos, y el depósito correspondiente.
El sistema genera la factura con los datos del pedido, requiriendo solo completar información mínima.
Facturar remisión
Útil cuando la operativa es remitir primero y facturar después. Permite listar remisiones pendientes y generar la factura respetando lotes, productos y cantidades remitidas.
Flujos de trabajo
Recomendado: facturar y luego remitir para la entrega del insumo.
Alternativo: remitir y luego facturar usando la plantilla de facturar remisión.
Campos clave para comisiones
En ventas generales sin pedido es obligatorio informar tipo de negociación y vendedor, ya que se utilizan para el cálculo de comisiones.
Cómo crear una factura manual
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Seleccionar el tipo de documento y la operación deseada, compra o venta de insumos, con o sin remisión.
Indicar la entidad y, si aplica, el pedido o la negociación y el vendedor.
Elegir el depósito y cargar los ítems.
Confirmar y guardar.
Casos de uso comunes
Vender sin stock: utilizar ventas a realizar para registrar la facturación por adelantado.
Ajustar costo con complemento: si una compra se facturó por 5 y luego se emite un complemento por 1, al referenciar la factura original el costo final será 6.
Devolver mercadería: emitir la devolución del cliente o al proveedor según corresponda.
Buenas prácticas
Iniciar el proceso desde un pedido siempre que sea posible para mantener la trazabilidad.
Verificar el depósito y la operación elegida para evitar movimientos no deseados de stock.
Al emitir complementos, referenciar siempre la factura original para actualizar costos correctamente.
Completar negociación y vendedor en ventas generales para evitar diferencias en comisiones.
Perfiles que se benefician
Facturista
Gerente administrativo
Auxiliar administrativo
Preguntas frecuentes
No tengo stock, ¿puedo facturar? Sí, con ventas a realizar.
¿Cuándo debo informar un pedido? En las ventas de insumos con pedido. Las ventas generales no lo requieren.
¿Qué diferencia hay entre con remisión y sin remisión? Con remisión mueve stock físico y contable; sin remisión solo contable.
La comisión no se calcula en ventas de mostrador: compruebe que se hayan informado tipo de negociación y vendedor.