Descripción general
Este recurso permite trasladar romaneos/remisiones de grano del productor que realizó la entrega a otra entidad, para que la liquidación y la facturación se realicen con el destinatario correcto. Es especialmente útil cuando existen excedentes respecto de un contrato o cuando varias personas entregan a nombre de una sola y luego se redistribuye según el acuerdo.
Beneficios clave
Cierra negociaciones con terceros trasladando las entregas al titular correcto.
Permite dividir romaneos por cantidad y distribuirlos entre varias entidades.
Mantiene trazabilidad y ofrece reversión del movimiento.
Actualiza el stock físico en tiempo real.
¿Quiénes lo utilizan?
Gerente de granos.
Requisitos previos
Romaneos/remisiones registrados previamente (G71).
Registros pendientes de liquidación; no es posible mover remisiones ya liquidadas o anuladas.
Definir campaña/safra de origen y tipo de movimiento (Entrada/Salida).
Permisos para operar en el módulo de Granos.
Para movimientos de Salida, es obligatorio informar el contrato de destino, ya que las remisiones de salida se vinculan a contratos.
Ubicación en el sistema
Granos > Logística > G51 – Transferencia entre clientes.
Pasos para realizar la transferencia
Ingresar a G51 y crear un nuevo registro.
Seleccionar el tipo de movimiento (Entrada o Salida) y la safra de origen.
Indicar la entidad de origen (actual tenedor del romaneo) y la entidad de destino.
Elegir el producto y, si aplica, el tipo de grano (transgénico, convencional o ambos).
Ingresar la cantidad a trasladar.
Guardar la cabecera para que el sistema cargue el detalle con las remisiones relacionadas.
Revisar el detalle:
Las remisiones se listan normalmente de más antiguas a más recientes.
Es posible seleccionar remisiones específicas y/o dividir por cantidad para distribuir entre varias entidades.
Aplicar la transferencia.
Verificar la actualización en reportes y contratos.
Escenarios habituales
Excedente de toneladas por encima del contrato de un productor: trasladar el excedente a otra entidad con contrato vigente.
Distribución entre familiares o socios que entregaron en conjunto y liquidan por separado.
Traslado de saldo entre campañas: mover remanentes de una safra a la siguiente dentro de la misma entidad.
Validaciones y restricciones
No permite transferir remisiones ya liquidadas.
La operación impacta únicamente el stock físico; el efecto contable ocurre al emitir la factura correspondiente.
La trazabilidad queda registrada y la operación es reversible desde el propio registro de transferencia.
Evite encadenar múltiples traslados entre distintas entidades o campañas; realice un único traspaso para preservar la trazabilidad.
Impacto y seguimiento
Stock físico: se genera el movimiento correspondiente (ver reporte de movimientos de stock, I81).
Contratos y liquidaciones: validar saldos pendientes y vinculación de remisiones (IG15).
Contratos: corroborar que las remisiones quedaron asociadas a la entidad/contrato destino (G11).
El estado “pendiente de liquidar” indica que el movimiento contable aún no se realizó.
Reversión
Abrir el registro de transferencia aplicado.
Seleccionar la opción Revertir.
Confirmar. El sistema restituye la titularidad de las remisiones y conserva el historial para auditoría.
Si las remisiones ya fueron utilizadas en procesos posteriores (p. ej., liquidación/facturación), puede que la reversión no esté disponible.
Buenas prácticas
Antes de aplicar, revise cantidades y contratos destino.
Utilice el filtro por tipo de grano (transgénico/convencional) para evitar mezclas no deseadas.
Documente el motivo del traspaso en el registro para facilitar auditorías.
Valide siempre los efectos en IG15, G11 e I81 tras aplicar o revertir.