Descripción general
Esta funcionalidad crea de forma automática un nuevo contrato de compra cuando las entregas registradas superan lo ya contratado. Calcula la diferencia (excedente), replica la estructura del contrato base y completa los datos esenciales, agilizando la operatoria y facilitando la posterior liquidación. El documento queda marcado como contrato por excedente y se apoya en la plantilla de contratos de compras (por defecto, AG91).
¿Quiénes pueden usarla?
Gerente de granos
Requisitos previos
Remisiones/entregas registradas en el sistema.
Contrato base existente para la entidad y safra/temporada correspondiente.
Permisos para crear contratos de compra.
Pasos para generar el contrato
Ir a Logística de Grano (G11).
Seleccionar Nuevo > Generar contrato por excedente de entrada.
Completar los campos solicitados:
Fecha de emisión: fecha del nuevo documento.
Entidad: productor/proveedor.
Safra/temporada: periodo que se está conciliando.
Tipo de contrato: Precio fijo, A fijar o usar el precio del contrato original (según política comercial).
Guardar para crear el documento.
Revisar el contrato generado y, si aplica, fijar precio y continuar con liquidación/facturación.
Qué hace automáticamente
Determina el excedente como: entregado menos contratado vigente para la entidad y safra seleccionadas (según el extracto IG21).
Genera un nuevo contrato con la misma estructura del contrato base (plantilla AG91).
Asigna la numeración/secuencia correspondiente.
Incluye la observación “Contrato por excedente” en el documento e impresión.
Informes útiles para detectar excedentes
IG21 – Extracto de cliente (detalle por entidad).
IG15 – Acompañamiento de safra (visión general para identificar casos con entregas que superan lo contratado).
Notas sobre precios
La modalidad “a fijar” es habitual en cultivos con cotización variable (por ejemplo, soja). En productos con precio de temporada más estable (por ejemplo, trigo) suele preferirse precio fijo. El usuario puede optar por copiar el precio del contrato original o definir uno nuevo.
Limitaciones y consideraciones
Disponible solo para entradas (compras). No aplica a salidas (ventas).
Si no existe excedente, no se genera ningún documento.
Evitar ejecutar el asistente más de una vez con los mismos parámetros para no duplicar contratos.
La exactitud depende de que las remisiones/entregas estén correctamente registradas.
Buenas prácticas
Validar previamente el excedente con IG21 o, a nivel general, con IG15.
Definir la modalidad de precio con la contraparte antes de generar el documento.
Tras crear el contrato, realizar la fijación de precio (si corresponde) y proceder a la liquidación en tiempo y forma.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar el contrato generado? Sí, antes de su emisión/firma.
¿Cómo se calcula el excedente? Es la diferencia entre lo entregado y lo ya contratado para la misma entidad y safra, según los registros del sistema (IG21).
¿Qué plantilla utiliza? La plantilla de contrato de compras configurada (por defecto, AG91).
¿Se puede usar para ventas? No por el momento; está orientada a compras con excedentes de entrada.